Sprawozdanie/Korekta sprawozdania[1] z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego[2] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Sprawozdanie należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami należy przekazać do instytucji nadrzędnej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Za wersję elektroniczną uważa się sprawozdanie przekazane pocztą elektroniczną (bez konieczności przekazywania płyty CD). Dokumenty przekazane w powyższy sposób podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami dotyczącymi archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Programu.
Korekta sprawozdania to każda wersja sprawozdania nadesłana po pierwszej, oficjalnej wersji sprawozdania przesłanej do Instytucji Zarządzającej. Wraz z korektą sprawozdania w piśmie przewodnim do dokumentu należy krótko wskazać zakres wprowadzonych do niego zmian (m.in. punkty, w których wprowadzono zmiany).
W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą PO KL błędów w sprawozdaniu, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą PO KL. Instytucja Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami.
Instytucje Pośredniczące dla komponentu regionalnego przygotowują sprawozdanie uwzględniając informacje o wszystkich wdrażanych Priorytetach w ramach jednego dokumentu. Informacje dotyczące poszczególnych Priorytetów należy przedstawić rozłącznie.
Załączniki
· Wraz ze sprawozdaniem należy przekazać wyłącznie te załączniki, których zakres merytoryczny dotyczy danego Priorytetu. W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy danego Priorytetu, w treści sprawozdania przy odniesieniu do danego załącznika należy zawrzeć zapis „nie dotyczy”;
· W sytuacji wystąpienia błędu tylko w załączniku do sprawozdania (część główna sprawozdania jest bezbłędna), możliwe jest dokonanie korekty sprawozdania poprzez przekazanie wyłącznie poprawionego załącznika. Przesyłany załącznik należy oznaczyć jako korektę;
· Przekazując korektę sprawozdania, nie ma obowiązku ponownego przesyłania załączników, w których nie wprowadzono zmian;
Dane finansowe należy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Sprawozdanie zatwierdzone przez IZ nie podlega zmianom tzn. nie ma możliwości złożenia korekty sprawozdania po decyzji IZ zatwierdzającej sprawozdanie. W przypadku dostrzeżenia błędów po zatwierdzeniu sprawozdania, skorygowane dane należy uwzględnić w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy wraz z przedstawieniem w piśmie przewodnim wyjaśnienia wprowadzonych zmian.
6
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C)
A. Sprawozdanie okresowe
B. Sprawozdanie roczne
C. Sprawozdanie końcowe
2. Okres sprawozdawczy
Okresem sprawozdawczym jest półrocze kalendarzowe, rok kalendarzowy, a w przypadku sprawozdania końcowego - cały okres programowania 2007-2013.
3.
Numer Priorytetu PO KL
Zgodnie z PO KL.
4.
Nazwa Instytucji Pośredniczącej
Należy wskazać pełną nazwę Instytucji Pośredniczącej, która sporządza sprawozdanie.
5.
Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania.
w części rzeczowej
w części finansowej
Imię i nazwisko
Nr telefonu
Adres poczty elektronicznej
1.A. Opis przebiegu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów
INFORMACJE OGÓLNE
· Ocena IP postępu finansowego w oparciu o dane finansowe zawarte w załączniku nr 8;
· Informacje na temat stanu realizacji prognozy finansowej: jeżeli poziom wydatkowania jest o 25% i więcej niższy w stosunku do wartości założonych w prognozach z ubiegłego okresu sprawozdawczeg,o należy przedstawić stosowne wyjaśnienie, m.in. wskazując przyczyny opóźnień lub trudności z wydatkowaniem środków oraz opisać kroki, które podjęto/lub planuje się podjąć by zwiększyć poziom absorbcji środków;
· Informacje nt. posiedzeń Podkomitetu Monitorującego (PKM) - dotyczy Priorytetów komponentu regionalnego, w tym najważniejsze ustalenia i decyzje podjęte przez członków PKM;
· Rozwiązania przyjęte w ramach Priorytetu mające na celu realizację zasady komplementarności;
· Informacja nt. realizacji zadań w obszarze ewaluacji. Informacja powinna dotyczyć badań ewaluacyjnych zakończonych. Za termin rozpoczęcia ewaluacji uważa się datę podpisania umowy z Wykonawcą badania, natomiast za termin zakończenia datę podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. Należy opisać zakres badania, wymienić główne rekomendacje z badania dla Priorytetu i planowany sposób ich wdrożenia.
PROJEKTY KONKURSOWE
· Ocena IP przebiegu procesu wnioskowania o wsparcie i procesu kontraktacji w ramach poszczególnych Działań, w tym informacja o rozpoczętych, prowadzonych lub zakończonych naborach wniosków. Należy wskazać m.in. Działania, w ramach których występuje niewielkie zainteresowanie beneficjentów realizacją projektów lub zagrożenie braku wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i finansowym;
· Informacje nt. posiedzeń Komisji Oceny Projektów (terminy posiedzeń oraz wyniki prac);
PROJEKTY SYSTEMOWE (jeśli dotyczy)
· Stan zaawansowania w realizacji wskazujący na postęp w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, w tym m.in. ogólna informacja o ogłoszonych przetargach, zamkniętych procedurach przetargowych, wyłonionych Wykonawcach, realizowanych przedsięwzięciach/inwestycjach, podstawowych wskaźnikach rzeczowych i stopniu wydatkowania (%) na podstawie wniosków o płatność wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 do końca okresu sprawozdawczego.
UWAGA
Informacje dotyczące przebiegu realizacji Priorytetów komponentu regionalnego należy opisać oddzielnie dla każdego Priorytetu, w rozróżnieniu na Działania.
W przypadku Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna postęp w realizacji poszczególnych obszarów należy opisać oddzielnie.
1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006[3]
W przypadku sprawozdania rocznego i końcowego należy odnieść się do postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 i opisać główne przedsięwzięcia podjęte w ramach realizowanych projektów oraz zawrzeć komentarz nt. osiągniętych rezultatów w poniżej wymienionych obszarach:
· włączenie problematyki równości płci do głównego nurtu polityki (także realizacji wszelkich konkretnych działań związanych z równouprawnieniem),
· zwiększanie udziału migrantów w zatrudnieniu, a tym samym wzmacniania ich integracji społecznej,
· zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia, w tym poprawa integracji społecznej mniejszości,
· zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osób niepełnosprawnych,
· innowacyjności oraz ponadnarodowości w realizowanych projektach.
1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 1[4]
1.C. Zmiany uwarunkowań wdrażania Priorytetu[5]
Wskazane zmiany uwarunkowań wdrażania Priorytetu powinny odnosić się do okresu sprawozdawczego. Opisując zmiany uwarunkowań wdrażania, należy odnieść się do ...
MaxQuadro