Wydanie nr 1
DATA
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
DSZ-01-04
Raport z auditu
Strona 1/2
AUDIT z dnia
Planowany[1]
Pozaplanowy1
Data sporządzenia raportu
Komórki auditowane
Kierujący komórką
Cel auditu
Zakres auditu[2]
Zespół Aditorów[3]
USTALENIA Z AUDITU (wyniki oceny zebranych dowodów z auditu w stosunku do kryteriów auditu) ustalenia z auditu mogą wskazywać albo na zgodność, albo na niezgodność z kryteriami auditu lub na możliwości doskonalenia
Kryteria auditu - dokumenty odniesienia[4]
[Z] lub [N] lub [D][5]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
WNIOSKI Z AUDITU przedstawione przez zespół auditujący po rozważeniu celów auditu i wszystkich ustaleń z auditu
W imieniu Zespołu Auditorów
Imię i Nazwisko
Data i podpis
Opinia Pełnomocnika ds. SZBHP:
Zatwierdzam
Załączniki do raportu
Rozdzielnik
[1] Wstaw krzyżyk w odpowiedniej kratce, PLANOWY – jest to taki, który był ujęty w Programie auditów.
[2] Zakres auditu jest to rozległość i granice auditu, wpisać zgodnie z zakresem określonym w Programie auditów (w przypadku auditu planowego) lub Zleceniem - planem auditów (w przypadku auditu pozaplanowego)
[3] Wymienić imię i nazwisko każdego Auditora
[4] Kryteria auditu – dokumenty odniesienia – zestaw polityk, procedur lub wymagań stosowanych (np. wymaganie prawne, norma, procedura, instrukcja zarządzenie, lub inny dokument ZSZ, zawierające wymagania), należy przepisać ze Zlecenia – planu auditu oraz dopisać te dokumenty, które dodatkowo podczas auditu został
[5] [Z] Zgodność [N] Niezgodność [D] Doskonalenie
liloo_liloo