budżet gminy.pdf

Tab Nr 7.1

Wydatki na zadania gminne

plan po zmianach 2009 wykonanie % wykonania

Wydatki razem

Wydatki bieżące

512 042 693 189 773 344,22 37,06

45,64

wynagrodzenia i pochodne

177 496 225 88 553 054,17

49,89

dotacje

21 886 764 12 028 826,11

54,96

obsługa długu

11 046 342 962 573,65

8,71

Wydatki majątkowe

150 148 780 24 612 441,74

16,39

dotacje na inwestycje

1 814 383 389 667,00

21,48

Wydatki na zadania własne

484 203 260 175 323 309,88 36,21

Wydatki bieżące

334 054 480 150 710 868,14

45,12

wynagrodzenia i pochodne

175 091 431 87 243 906,77

49,83

dotacje

21 744 192 12 028 826,11

55,32

obsługa długu

11 046 342 962 573,65

8,71

Wydatki majątkowe

150 148 780 24 612 441,74

16,39

dotacje na inwestycje

1 814 383 389 667,00

21,48

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

28 281 960 21 846,44 0,08

Wydatki bieżące

499 430 21 846,44

4,37

dotacje

32 000

0,00

Wydatki majątkowe

27 782 530

0,00

Rozdz.01008 Melioracje wodne

28 222 170 0,00 0,00

Wydatki bieżące

439 640

0,00

dotacje

32 000

0,00

Wydatki majątkowe

27 782 530

0,00

Rozdz.01030 Izby rolnicze

12 000 8 886,44 74,05

Wydatki bieżące

12 000 8 886,44

74,05

Rozdz.01095 Pozostała działalność

47 790 12 960,00 27,12

Wydatki bieżące

47 790 12 960,00

27,12

Dział 600 Transport i łączność

48 136 871 10 800 039,87 22,44

Wydatki bieżące

15 597 949 4 976 036,35

31,90

wynagrodzenia i pochodne

243 709 135 874,70

55,75

dotacje

104 000 8 139,60

7,83

Wydatki majątkowe

32 538 922 5 824 003,52

17,90

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

16 079 394 5 977 859,10 37,18

Wydatki bieżące

7 733 495 2 937 709,40

37,99

Wydatki majątkowe

8 345 899 3 040 149,70

36,43

Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne

15 846 009 4 379 993,96 27,64

Wydatki bieżące

6 854 845 1 769 001,79

25,81

Wydatki majątkowe

8 991 164 2 610 992,17

29,04

Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

15 711 468 441 889,31 2,81

Wydatki bieżące

709 609 269 325,16

37,95

wynagrodzenia i pochodne

243 709 135 874,70

55,75

dotacje

104 000 8 139,60

7,83

Wydatki majątkowe

15 001 859 172 564,15

1,15

Rozdz.60095 Pozostała działalność

500 000 297,50 0,06

DELFIN s.c. tel.(081)7516686

Budżet 2009

361 893 913 165 160 902,48

plan po zmianach 2009 wykonanie % wykonania

Wydatki bieżące 300 000 0,00 0,00

Wydatki majątkowe 200 000 297,50 0,15

Dział 630 Turystyka 12 000 0,00 0,00

Wydatki bieżące 12 000 0,00 0,00

dotacje 12 000 0,00 0,00

Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 12 000 0,00 0,00

Wydatki bieżące 12 000 0,00 0,00

dotacje 12 000 0,00 0,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 27 643 904 9 491 812,85 34,34

Wydatki bieżące 8 504 549 3 171 794,61 37,30

wynagrodzenia i pochodne 4 355 338 2 025 111,88 46,50

Wydatki majątkowe 19 139 355 6 320 018,24 33,02

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 200 840 2 283 250,12 43,90

Wydatki bieżące

5 165 840 2 283 250,12

44,20

wynagrodzenia i pochodne

4 355 338 2 025 111,88

46,50

Wydatki majątkowe

35 000

0,00

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

19 171 300 6 611 777,85 34,49

Wydatki bieżące

3 171 300 851 493,48

26,85

Wydatki majątkowe

16 000 000 5 760 284,37

36,00

Rozdz.70095 Pozostała działalność

3 271 764 596 784,88 18,24

Wydatki bieżące

167 409 37 051,01

22,13

Wydatki majątkowe

3 104 355 559 733,87

18,03

Dział 710 Działalność usługowa

5 974 322 2 097 022,75 35,10

Wydatki bieżące

5 360 582 2 070 382,30

38,62

wynagrodzenia i pochodne

2 436 616 1 077 650,16

44,23

Wydatki majątkowe

613 740 26 640,45

4,34

Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego

2 759 991 1 209 657,62 43,83

Wydatki bieżące

2 695 411 1 209 657,62

44,88

wynagrodzenia i pochodne

2 368 616 1 056 482,16

44,60

Wydatki majątkowe

64 580

0,00

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

162 590 59 728,13 36,74

Wydatki bieżące

162 590 59 728,13

36,74

wynagrodzenia i pochodne

33 500 12 168,00

36,32

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

1 200 000 315 597,20 26,30

Wydatki bieżące

1 200 000 315 597,20

26,30

wynagrodzenia i pochodne

30 000 7 000,00

23,33

Rozdz.71035 Cmentarze

1 735 824 417 565,82 24,06

Wydatki bieżące

1 186 664 390 925,37

32,94

Wydatki majątkowe

549 160 26 640,45

4,85

Rozdz.71095 Pozostała działalność

115 917 94 473,98 81,50

Wydatki bieżące

115 917 94 473,98

81,50

wynagrodzenia i pochodne

4 500 2 000,00

44,44

Dział 750 Administracja publiczna

50 598 240 20 829 075,22 41,17

Wydatki bieżące

48 394 363 20 383 564,47

42,12

wynagrodzenia i pochodne

35 191 150 15 284 397,25

43,43

Wydatki majątkowe

2 203 877 445 510,75

20,21

Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

975 144 426 557,03 43,74

Wydatki bieżące

975 144 426 557,03

43,74

wynagrodzenia i pochodne

132

132,00

100,00

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

41 869 527 17 652 283,17 42,16

Wydatki bieżące

40 083 650 17 270 017,22

43,08

wynagrodzenia i pochodne

35 079 605 15 266 781,25

43,52

Wydatki majątkowe

1 785 877 382 265,95

21,40

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3 045 820 1 277 728,71 41,95

DELFIN s.c. tel.(081)7516686

Budżet 2009

plan po zmianach 2009 wykonanie % wykonania

Wydatki bieżące

2 977 820 1 214 483,91

40,78

wynagrodzenia i pochodne

86 413 8 594,00

9,95

Wydatki majątkowe

68 000 63 244,80

93,01

Rozdz.75095 Pozostała działalność

4 707 749 1 472 506,31 31,28

Wydatki bieżące

4 357 749 1 472 506,31

33,79

wynagrodzenia i pochodne

25 000 8 890,00

35,56

Wydatki majątkowe

350 000

0,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

3 959 846 1 824 043,64 46,06

Wydatki bieżące

3 746 471 1 791 668,64

47,82

wynagrodzenia i pochodne

3 278 953 1 577 524,06

48,11

Wydatki majątkowe

213 375 32 375,00

15,17

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

175 500 65 548,92 37,35

Wydatki bieżące

62 125 52 173,92

83,98

Wydatki majątkowe

113 375 13 375,00

11,80

Rozdz.75414 Obrona cywilna

78 600 13 144,71 16,72

Wydatki bieżące

28 600 13 144,71

45,96

wynagrodzenia i pochodne

12 518 4 695,40

37,51

Wydatki majątkowe

50 000

0,00

Rozdz.75416 Straż Miejska

3 616 396 1 721 350,01 47,60

Wydatki bieżące

3 616 396 1 721 350,01

47,60

wynagrodzenia i pochodne

3 266 435 1 572 828,66

48,15

Rozdz.75495 Pozostała działalność

89 350 24 000,00 26,86

Wydatki bieżące

39 350 5 000,00

12,71

Wydatki majątkowe

50 000 19 000,00

38,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

256 600 87 924,44 34,27

Wydatki bieżące

256 600 87 924,44

34,27

Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

budżetowych

256 600 87 924,44 34,27

Wydatki bieżące

256 600 87 924,44

34,27

Dział 757 Obsługa długu publicznego

11 315 078 962 573,65 8,51

Wydatki bieżące

11 315 078 962 573,65

8,51

dotacje

268 736

0,00

obsługa długu

11 046 342 962 573,65

8,71

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego

11 315 078 962 573,65 8,51

Wydatki bieżące

11 315 078 962 573,65

8,51

dotacje

268 736

0,00

obsługa długu

11 046 342 962 573,65

8,71

Dział 758 Różne rozliczenia

26 646 982 11 850 082,39 44,47

Wydatki bieżące

20 505 770 8 957 900,00

43,68

Wydatki majątkowe

6 141 212 2 892 182,39

47,09

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

16 091 800 11 850 082,39 73,64

Wydatki bieżące

11 227 900 8 957 900,00

79,78

Wydatki majątkowe

4 863 900 2 892 182,39

59,46

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

10 555 182 0,00 0,00

Wydatki bieżące

9 277 870

0,00

Wydatki majątkowe

1 277 312

0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

131 357 240 66 107 714,61 50,33

Wydatki bieżące

123 769 644 64 631 139,89

52,22

wynagrodzenia i pochodne

95 604 658 50 315 881,97

52,63

dotacje

6 944 579 4 067 561,72

58,57

DELFIN s.c. tel.(081)7516686

Budżet 2009

plan po zmianach 2009 wykonanie % wykonania

Wydatki majątkowe

7 587 596 1 476 574,72

19,46

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

55 159 388 27 838 335,36 50,47

Wydatki bieżące

50 024 352 26 491 758,36

52,96

wynagrodzenia i pochodne

40 208 105 21 061 340,41

52,38

dotacje

1 927 278 1 012 674,00

52,54

Wydatki majątkowe

5 135 036 1 346 577,00

26,22

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 926 702 1 035 071,13 53,72

Wydatki bieżące

1 926 702 1 035 071,13

53,72

wynagrodzenia i pochodne

1 690 460 898 546,13

53,15

dotacje

149 655 74 246,00

49,61

Rozdz.80104 Przedszkola

36 799 039 18 497 076,12 50,27

Wydatki bieżące

34 753 329 18 372 428,40

52,87

wynagrodzenia i pochodne

26 872 944 13 998 447,45

52,09

dotacje

2 297 000 1 721 191,72

74,93

Wydatki majątkowe

2 045 710 124 647,72

6,09

Rozdz.80110 Gimnazja

30 772 758 16 609 230,48 53,97

Wydatki bieżące

30 431 908 16 603 880,48

54,56

wynagrodzenia i pochodne

24 438 539 13 156 061,91

53,83

dotacje

2 288 636 1 259 450,00

55,03

Wydatki majątkowe

340 850 5 350,00

1,57

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

288 000 169 595,89 58,89

Wydatki bieżące

288 000 169 595,89

58,89

wynagrodzenia i pochodne

10 000 7 393,18

73,93

Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 260 373 20 353,90 1,61

Wydatki bieżące

1 260 373 20 353,90

1,61

wynagrodzenia i pochodne

7 800

0,00

Rozdz.80148 Stołówki szkolne

2 410 681 1 251 046,95 51,90

Wydatki bieżące

2 410 681 1 251 046,95

51,90

wynagrodzenia i pochodne

2 323 329 1 187 244,97

51,10

Rozdz.80195 Pozostała działalność

2 458 289 687 004,78 27,95

Wydatki bieżące

2 392 289 687 004,78

28,72

wynagrodzenia i pochodne

53 481 6 847,92

12,80

Wydatki majątkowe

66 000

0,00

Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze

282 010 0,00 0,00

Wydatki bieżące

282 010

0,00

dotacje

282 010

0,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

10 228 008 2 879 918,95 28,16

Wydatki bieżące

4 495 425 2 293 363,71

51,02

wynagrodzenia i pochodne

713 915 307 333,90

43,05

dotacje

2 618 160 1 622 124,84

61,96

Wydatki majątkowe

5 732 583 586 555,24

10,23

dotacje na inwestycje

1 514 383 389 667,00

25,73

Rozdz.85111 Szpitale ogólne

4 472 583 455 895,33 10,19

Wydatki majątkowe

4 472 583 455 895,33

10,19

dotacje na inwestycje

1 514 383 389 667,00

25,73

Rozdz.85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-

opiekuńcze

600 000 145,33 0,02

Wydatki majątkowe

600 000

145,33

0,02

Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne

460 000 114 044,58 24,79

Wydatki majątkowe

460 000 114 044,58

24,79

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej

430 000 38 142,00 8,87

Wydatki bieżące

430 000 38 142,00

8,87

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

40 000 0,00 0,00

Wydatki bieżące

40 000

0,00

DELFIN s.c. tel.(081)7516686

Budżet 2009

plan po zmianach 2009 wykonanie % wykonania

dotacje

40 000

0,00

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3 362 265 1 988 407,24 59,14

Wydatki bieżące

3 362 265 1 988 407,24

59,14

wynagrodzenia i pochodne

713 915 307 333,90

43,05

dotacje

1 982 000 1 378 440,84

69,55

Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień

606 160 235 190,00 38,80

Wydatki bieżące

406 160 218 720,00

53,85

dotacje

406 160 218 720,00

53,85

Wydatki majątkowe

200 000 16 470,00

8,23

Rozdz.85195 Pozostała działalność

257 000 48 094,47 18,71

Wydatki bieżące

257 000 48 094,47

18,71

dotacje

190 000 24 964,00

13,14

Dział 852 Pomoc społeczna

36 178 590 16 614 800,37 45,92

Wydatki bieżące

35 519 590 16 614 780,51

46,78

wynagrodzenia i pochodne

15 026 737 7 466 327,96

49,69

dotacje

1 883 000 921 503,00

48,94

Wydatki majątkowe

659 000

19,86

0,00

Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

300 000 127 000,00 42,33

Wydatki bieżące

300 000 127 000,00

42,33

dotacje

300 000 127 000,00

42,33

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

1 000 000 447 827,79 44,78

Wydatki bieżące

1 000 000 447 827,79

44,78

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

1 395 370 456 974,55 32,75

Wydatki bieżące

886 370 456 954,69

51,55

wynagrodzenia i pochodne

662 486 342 618,99

51,72

Wydatki majątkowe

509 000

19,86

0,00

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

599 200 352 526,95 58,83

Wydatki bieżące

599 200 352 526,95

58,83

wynagrodzenia i pochodne

309 500 189 650,47

61,28

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

6 161 200 2 727 781,48 44,27

Wydatki bieżące 6 161 200 2 727 781,48 44,27

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe 7 400 000 3 212 512,28 43,41

Wydatki bieżące 7 400 000 3 212 512,28 43,41

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 15 398 980 7 594 390,11 49,32

Wydatki bieżące 15 248 980 7 594 390,11 49,80

wynagrodzenia i pochodne 13 983 151 6 897 357,75 49,33

Wydatki majątkowe 150 000 0,00 0,00

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 71 600 36 700,75 51,26

Wydatki bieżące 71 600 36 700,75 51,26

wynagrodzenia i pochodne 71 600 36 700,75 51,26

Rozdz.85295 Pozostała działalność 3 852 240 1 659 086,46 43,07

Wydatki bieżące 3 852 240 1 659 086,46 43,07

dotacje 1 583 000 794 503,00 50,19

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 085 801 4 261 907,54 46,91

Wydatki bieżące

6 764 840 3 352 244,16

49,55

wynagrodzenia i pochodne

5 474 000 2 785 306,73

50,88

Wydatki majątkowe

2 320 961 909 663,38

39,19

Rozdz.85305 Żłobki

9 085 261 4 261 367,54 46,90

Wydatki bieżące

6 764 300 3 351 704,16

49,55

wynagrodzenia i pochodne

5 474 000 2 785 306,73

50,88

Wydatki majątkowe

2 320 961 909 663,38

39,19

DELFIN s.c. tel.(081)7516686

Budżet 2009

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: